美国公司注册与运营完整指南：从139美元开始的跨境创业之路 详细介绍美国公司注册流程、费用、税务申报、EIN申请、ITIN办理等全方位指南。涵盖特拉华州、怀俄明州选择建议，LLC与Corporation区别，以及实际注册经验分享。
本篇文章非常详细地介绍了美国公司注册的相关信息，实战性超高，而且时效很新，希望对准备做跨境创业的同学有用。转载于晨飞博客，已获取转载授权。
为帮助跨境创业者了解美国公司注册 过程，了解美国公司优势与劣势，理解合规与风险，用美国公司身份去破除跨境创业中的各种限制。本文涵盖了美国公司注册流程和费用、雇主识别号EIN与个人联邦税号ITIN号申请、美国公司税务申报、企业年报、银行账号申请以及美国公司注销关闭流程等众多内容。
关于应该以个人身份还是注册公司身份来经营跨境业务，只能说因人而异，各有利弊。以最简单的方式开展跨境创业是我对跨境新人的建议。个人身份同样可以开展各种跨境业务，比如Affiliate联盟、Fiverr任务平台。
如果想把跨境创业当成一份事业来做，注册一家公司是很有必要的。在美国公司的巨大优势面前，仍然让我下定决心，去注册一家美国公司来拓展自己的跨境业务。
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没有外汇管制，资金进出自由
无须亲自到美国，并且没有验资规定，注册股本无需支付
可以允许不在美国经营
可以开设美国银行账户，更方便快捷的跨境电商收款
以美国公司发邀请函，有助于办理赴美商务签证
可以入驻沃尔玛、Overstock、Sears等限制美国公司才能入驻的跨境电商平台
在某些平台上可以获得政策关照，包括更低佣金、封号风险、品类限制等
美国公司账户可以为自建站申请stripe信用卡通道
亚马逊平台提现、可开设美版Shopify，获得Shopify Payment适用权限
海运走货量大，货值会超800美元，缴税需要美国税号，可作为美国进口商进行独立清关
可开通众多只限制美国公司才能申请的服务
注册一家美国公司的好处可能还远不止这些，以美国公司身份开展业务可以和美国的本土企业进行公平竞争，得到同等待遇。除此之外，美国法律相对比较完善，也没有那么多要靠关系，走后门办事的套路，人为因素影响会小一些，对于隐私保护与风险防范都做的远比国内要好的多。
我并不建议一开始就盲目去注册一家美国公司，特别是在你并没有实际需求的情况下去注册美国公司。如同入驻跨境电商平台一样，相当多的一部分人是为了入驻而去入驻，入驻之后实际上并没有投入足够的时间精力去运营一个电商平台或独立站。
是否值得注册还得看你的业务需求。跨境电商卖家注册美国公司主要出于考虑：
可以和美国本土企业公平竞争
入驻更多美国平台
为了获得美国税号解决一些实际业务需求
平台和跨境收款工具可以免费提现到美国银行帐号节省大量中间商服务费
跨境电商作为贸易商，当达到一定规模的时候，每个月的销售收入动辄几十万甚至上百万美元。如果这个时候，仍然以payoneer等第三方收款服务商方式进行收款，那么每个月即便只被收取1%的服务费也是巨额支出。而如果以美国公司银行账户进行收款的话，不管是亚马逊还是Paypal甚至Stripe都是通过ACH方式入账到美国银行账户，并且这些都是完全免费。
如果谁告诉你，注册一家美国公司就可以移民美国了，请注意，这是胡扯。注册一家美国公司并不困难，少则100-300美元，多则1000美元即可全部搞定。但这和移民美国完全是两码事。
美国是全球独一无二的超级大国，其在经济、文化、科技、体育、教育、军事、创新上都是无可争议的霸主。美国移民以吸纳两类人为主，有才能的和有钱的。千万别信什么注册美国公司就能移民美国的说法，这是两码事。
另一个误区是注册美国公司必须本人去美国，必须由美国人在公司任职。虽然很多欧洲国家在注册公司有要求必须有一名本国人作为股东，比如法国公司即是如此。而美国公司则有所不同，除了特种S型Corporation必须是美国人，甚至是要求本州的美国人，其他的类型公司，外国人都可以申请办理。当然，你也不必真的跑去美国，注册美国公司人在国内，网上即可办理。
注册一家美国公司实际上会比大家想象中要简单的多。但前提得做足了功课，贸然胡乱注册，可能后期会给你带来一系列的麻烦。
注册公司的难点并非注册流程这些，这些代理机构都会全程帮你搞定。而重点，也是难点在于对各个州的公司运营上的法律法规和税务政策方面的学习了解。美国的公司注册与运营政策与中国有很多不同之处。各个州的法律法规相对独立，注册公司的申请条件、收费情况、年报情况、征税规则都不一样。
比如加州的特许经营税每年最低税800美元，而特拉华州则是175美元（根据股本不同也有缴纳300美元），佛州是140美元，而亚利桑那州和新墨西哥州则是0美元。除此之外，每个州的年报规则也不一样，有的是2年一报，大部分是1年一报，比如密歇根州，而有的则不需要进行年报，比如俄亥俄州。
目前来说，非美国人在美国注册公司最多的三个州分别是特拉华州、怀俄明州、内华达州。这三个州由于相对较低的运营费用以及低税免税政策被视为"公司友好型"州。其中，以亚马逊开店的非美国电商卖家更多的会注册在特拉华州、怀俄明州 。
特拉华州被认为是美国公司首选的注册地 ，财富500强企业中有超过60％在特拉华州注册成立。特拉华州可能更加适合大型集团公司，法律倾向于保护董事会和股东的权利。
公司信息匿名制度，股东、董事、职员、公司成员或经理的姓名和地址无法在公共信息中查询到
不需要最低的资本投资
没有sales tax销售税
如果公司不在特拉华州开展业务，则不必向州支付任何所得税
没有被要求必须在特拉华州开设银行账户
特拉华州注册的公司总部可以位于世界任何地方
同一人可以是特拉华公司的股东，董事和职员
外国人持有特拉华州的股票不需要交inheritance tax
如果公司股东不在该州居住，则在死亡的情况下，该股份不需要缴纳遗产税
特拉华州大法官法院是美国最古老的商业法庭，使用法官而不是陪审团
特拉华州通过了一整套非常有利于公司并承认合同自由的公司法
而内华达州则是目前唯一一个不与美国税务局IRS共享信息的州，怀俄明州则有限共享信息。所以，也有一种说法，如果你的公司在内华达州，美国税务局就没那么容易找你麻烦了。
特拉华州的注册费90美元，但有特许经营税，需要进行年度报告，Corporation是225美元，LLC是175-300美元；而怀俄明州注册费100美元，年报费统一为50美元，除非在怀俄明州有实际资产，并且价值高于25万美元。
由于内华达州的费用较高，大多数人选择特拉华州或怀俄明州。
对于跨境电商卖家来说，特拉华州更适合大型集团公司 ，特拉华州没有销售税，销售税实际上是一种用客户支付的税费，商业承担代扣代缴义务，并且如果公司不在特拉华开展业务的话，也没有州所得税。而怀俄明州的费用则更低，50美元年报费用，没有特许经营税，也没有州所得税，怀俄明州是小企业的首选。
外国人主要可以选择两种类型的：有限责任公司（LLC）和C型股份公司 C-Corporation。由于简单性，灵活性和单一税收，LLC是选择最常见类型的实体。而C-Corporation主要由希望获得天使投资或风险投资融资的年轻企业家选择。
有Inc（Incorporation公司）或Corp（Corporation公司）的缩写。股份公司可以出售股票。股份公司分为C-Corp一般股份公司，C类公司可以上市；以及S Corp特种公司，S类公司通常不会上市且有公司股东不能有外国人，甚至都不能有外州人。
股东人数没有限制
公司对自己的行为和债务负责
股东个人财产受到保护
可以上市股票，有较强融资能力
联邦税务局对公司的盈利、支出、损失有不同的税率折扣
缺点：
成立时间长，费用高，有双重税收，联邦和所在州对公司的运行规范比较繁琐，要按照要求召开董事股东会议，行政支出费用比较高。
LLC是美国很受欢迎的一种公司形式。在管理上比较灵活，税收上避免双重税收，公司债权债务与公司成员的债务分开，成员的个人资产不用抵债。
优点：
成立容易，费用低。运行中的文档较少，公司中的个人资产受到保护，税收比较灵活，大多数州允许将公司的盈利和损失转入到个人税收，以避免双重课税，外国人不受限制。
缺点：
并非所有行业都可以使用LLC形式，很多州不允许从事金融业务以LLC形式存在，组织不够稳定，成员的离去或死亡可能导致公司的解散；成员的股份转让会被限制；不能通过发行股票方式来融资。
如果你是跨境电商卖家，有较高的营业额，有上市融资计划，初期希望更加简便进行税务申报，那么C-corp的可能是更好的选择。
以怀俄明州和特拉华州开办C-corp类型公司来讲：
特拉华州 ：第一次的注册费是89美元，以后每年的特许经营税是225美元怀俄明州 ：第一次的注册费是102美元，以后每年的年度报告费是52美元 除此之外，还需要付给代理机构的代理注册服务费100-500美元不等、办理税号费用、地址服务费用、办理银行帐号的费用以及律师服务方面的等等。
通过美国本土代理注册服务商代理的话，注册费用是139美元，首年免除代理服务费（包括地址使用）。每年维护费用需要52美元的州政府年报费用，每年125美元的代理注册服务费，300美元的联邦税务代理费用。
通常来说，注册美国公司需要委托一家代理机构帮助办理具体的手续，当然，这个服务是付费的。下面推荐几个主流的代理机构供大家选择参考：
Stripe是一家创新在线收款公司，Atlas则是Stripe推出的另外一项附属业务，帮助那些在stripe上无法开设账户的人群或公司，通过注册美国公司，办理美国银行账户等方式来注册stripe。
Stripe Atlas的服务项目相对固定，只帮助用户注册特拉华州的C-corp公司和开办银行账户。用户只需要填写一个在线表格即可申请，Stripe收取一次性费用$500。包括：
代理公司注册
向创始人发行股票
第一年的注册代理费
办理税号（EIN）
硅谷银行开户，并签发借记卡
美国Stripe帐户
法律需求的免费模板
每年100美元更新特拉华州注册代理（自动续订）
每月25美元银行账户服务费（当账户余额高于25,000美元则免费）
有仔细对比目前美国主流的几家注册公司代理服务商，NorthWest是比较突出的一家，也是性价比较高的方案。我花了总共139美元，就搞定了一家美国公司的注册，而且不需要自己额外提供美国收件地址。
我能理解卖家们对注册美国公司的顾虑，一方面确实没有经验，害怕这是个坑；另一方面，担心高昂的注册与维护成本，最关键一点普遍认为美国公司的报税问题有些棘手。
在美国公司的巨大优势面前，仍然让我下定决心，去注册一家美国公司来拓展自己的跨境业务。事实上，这已经是几年前的经历了，但对相对多的新人来说，注册美国公司却是一段未知的历程。
最近安排了比较多的时间在独立自建站上，通过各种选品和关键词分析软件，找了些商机niche，快速搭建了独立自建站。
此前，我并没有在seo上下过多少功夫，而是较多的集中在社交媒体的站外引流和平台老客户的二次营销上，忽略了seo的价值。所以，这次计划按照seo策略方式，试着用SEO优化获得自然流量的方式来获得一些站外引流流量。
考虑再三，注册了一家美国公司，全部加起来一共花了139美元，大概933元人民币，注册的是怀俄明州的LLC。
这也是目前我所能找到的最便宜的注册方案了。这种价格比起国内代理注册美国公司服务商收取的动辄10000多的收费要便宜的多的多。
为什么不自己去diy注册呢？原因很简单，无论如何，你还是得要一个Registered Agent Service的，这项服务的作用是用来收取来自政府、税务局、法院的邮寄材料。美国本地的注册服务商的收费从50美元-200美元不等。而Registered Agent Service通常也会要求当地人当地地址才可以。
注册代理人可以是至少十八（18）岁的怀俄明州居民，或者是在怀俄明州经营业务的国内或外国实体，其商业办公室与该注册办事处相同。注册代理商必须在怀俄明州拥有实际地址。邮政信箱或投递箱是不可接受的。
根据合同约定：公司注册信息会在1天内提交给政府，整个注册过程，官方承诺5个工作日之内。
Your company will be registered in Wyoming within 1 day. We'll scan the filed documents to you the same day we receive them from the state.
另外，一些小技巧，在我注册这家公司之前，我已经注册了这家公司名字的.com域名，实际上是先找好域名再注册的。因为域名更加稀缺，同时也在美国商标局查询了这个名称并没有人注册过，谷歌、亚马逊以及维基百科上也都搜索过，没有相关联，或者说没有可能引起争议的信息，最后提交了美国商标注册信息，目前处于受理状态。
EIN，雇主识别号，也叫联邦税号。按照美国的法律，绝大多数生意或者实体都需要EIN作为美国国税局的识别号码，这样能够处理和税务相关的事宜。
简单点说，EIN相当于你的公司的身份证号码，你的银行开户、PayPal、Stripe、报税都离不开EIN。当你注册了美国公司之后，下一步要做的就是申请EIN了。
昨天晚上，按照之前分享的方法，填写了SS-4表格，通过传真方式发送给了IRS。
填写SS-4表格，这个表格就是EIN申请表，需要填写公司名称、公司地址、公司类型、申请人信息等。填写完成后，通过传真方式发送给IRS。
今天上午收到了IRS发来的EIN确认信，EIN申请成功！从提交申请到收到确认信，总共用了不到24小时。
EIN申请并不复杂，你可以自己填写表格，然后到IRS找到传真号码，通过传真方式发送。
注意： 非美国公民或居民目前只能通过传真和邮寄纸质文档的方式申请，无法直接在线申请。
根据IRS官网说明，海外用户申请EIN通常需要2周时间，而美国用户申请在线填表，立刻可以得到EIN。
EIN申请实在谈不上什么难度，原则上，还是建议自己填报，发传真申请，这也是成本最低的方式。
拿到EIN之后，下一步就是开设美国银行账户了。美国银行开户相对比较严格，需要准备以下材料：
公司注册证书
EIN确认信
公司章程
护照复印件
地址证明
由于疫情影响，很多银行都不接受远程开户，需要本人到场。不过也有一些银行提供远程开户服务，比如硅谷银行、华美银行等。
支持远程开户
与Stripe Atlas合作
对科技公司比较友好
月费相对较低
在线填写申请表
上传所需文档
等待审核
审核通过后会邮寄借记卡
银行账户开设成功！收到了硅谷银行的借记卡和相关文件。账户开设后，就可以正常使用了。
美国公司无论是否有实际经营，都需要进行税务申报。即使公司没有收入，也需要申报相关表格。
Form 5472（信息申报表）
Form 1120（公司所得税申报表）
如果公司有实际收入，还需要申报个人所得税，这时候就需要申请ITIN（个人纳税识别号）。
自己申报 ：到IRS官网下载PDF格式的税表，自行填表，通过传真方式发送。成本最低，几乎没有额外费用。
通过Fiverr ：找靠谱的美国注册会计师代理申报，费用大概150美元。
通过IRS认证代理 ：到美国国税局官网的Acceptance Agent Program名单中寻找IRS官方认证的会计事务所申报，收费大概250美元。最专业、安全可靠。
通过国内代理 ：不建议这种方式，国内代理公司普遍缺乏专业知识，价格混乱。
ITIN，个人纳税识别号。只有具有有效的纳税申报要求或正在提交美国联邦所得税申报表以要求退还超额预扣税的个人才有资格获得ITIN。
如果您没有美国社会安全号码（SSN），并且没有资格获得SSN，但是需要提交美国联邦所得税申报表，则需要ITIN。
ITIN申请表，也叫W-7表格。表格内容最重要的是开头第一部分，你申请ITIN的理由：
a. 寻求税收优惠待遇
b. 非居民外国人需要申报美国税务
c. 美国居民外国人（根据天数测试）申报美国税务
d. 依赖于美国纳税人的非居民外国人
e. 依赖于美国纳税人的居民外国人
f. 非居民外国人学生、教授或研究人员申报美国税务
g. 非居民外国人学生、教授或研究人员的配偶或家属申报美国税务
h. 其他
身份证明方面，IRS建议用护照。也就是说你需要把护照原件邮寄给IRS进行审核，或者到美国大使馆进行护照公证，费用大概50美元。
如果不再需要美国公司，可以进行注销。注销流程相对简单：
州层面注销 ：向公司注册州提交注销申请，支付相应费用联邦层面 ：向IRS申请关闭EIN 以怀俄明州为例，注销费用是50美元，可以在线申请或邮寄申请。
虽然在州层面上的公司注销了，但EIN并没有完全关闭。向IRS申请关闭EIN，还需要邮寄一份EIN申请信，并附上最初签发EIN的信件。
在我看来，美国公司的合规经营，找一家可靠的，并且收费不高，相对比较靠谱的美国本土会计公司是有必要的。原则上，不建议去找国内的会计公司帮你处理美国税务问题。
你可以尝试从美国IRS官网的Acceptance Agent Program名单之中寻找IRS官方认证的注册会计师。
比如明尼苏达州的GW Carter, Ltd.会计事务所，这家公司的特点：
专业性强，流程规范
明码实价
主营业务针对外籍人士、居民、非居民外国人和双重身份税务服务
提供中文支持
ITIN个人税务识别号申请：200美元
联邦税务申报：350美元
联邦税务备案（无经营）：250美元
相比国内代理公司，美国本土会计师更专业，价格更透明。比如ITIN办理，美国本土会计师收费200美元，而国内代理是1000美元。
139美元包含了代理注册公司服务和为期一年的注册公司所在州的地址服务。如果你直接到官网注册，价格是325美元。139美元是通过特殊优惠通道获得的价格。
这项服务只在第一年免费，第二年如果要继续使用Registered Agent Service服务，则需要支付125美元/年。
LLC ：适用于中小企业，小卖家。有限责任公司，可以规避个人连带责任，年报简单，费用更低INC ：适用于大公司或者集团规模企业。股份公司，涉及双重缴税，维持成本较高 无论是LLC还是INC，大多数州都存在年报制度。年报是保持公司合规的每年必备步骤，费用在10美元到800美元之间。
也有一些州的公司不需要年报，比如亚利桑那州、新墨西哥州。
注册美国公司对于跨境创业者来说是一个重要的里程碑。虽然过程看起来复杂，但实际操作并不困难。关键是要：
做好功课 ：了解各州政策差异，选择适合的州和公司类型合理规划 ：不要盲目注册，要有实际业务需求专业支持 ：在税务申报等专业事务上寻求专业帮助合规经营 ：按时申报，维护公司良好状态 通过139美元的低成本方案，你就可以拥有一家美国公司，开启跨境创业之路。但记住，注册只是开始，后续的合规运营才是关键。
如果你正在考虑注册美国公司，建议先评估自己的实际需求，然后选择合适的方案。记住，专业的事情交给专业的人去做，这样可以避免很多不必要的麻烦。
本文内容仅供参考，具体操作请咨询专业的法律和税务顾问。
美国公司注册与运营完整指南：从139美元开始的跨境创业之路 | Dalong.AI - 探索AI和骑行世界
